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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005250
Nro. de Timbrado
15842993
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
1226
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.623
Retención IVA
₲ 12.545
Retención Renta
₲ 12.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 251.768
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214644
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.231.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.194.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408038
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias