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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0011981
Nro. de Timbrado
15308351
Monto de la Factura
₲ 26.729.450
Nro. de Orden de Pago
3553
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.153.627
IVA
₲ 2.429.950
Retención DNCP
₲ 94.281
Retención IVA
₲ 728.985
Retención Renta
₲ 728.985
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217416
Monto Contrato
₲ 26.729.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.705.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.153.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria