- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010761
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 6.092.500
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.733.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.490
Retención IVA
₲ 166.159
Retención Renta
₲ 166.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214773
Monto Contrato
₲ 30.885.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.858.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.949.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas