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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046149
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.144.591
IVA
Retención DNCP
₲ 95.235
Retención IVA
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217950
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.976.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.144.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas