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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001417
Monto de la Factura
₲ 9.339.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.788.423
IVA
₲ 849.000
Retención DNCP
₲ 32.941
Retención IVA
₲ 254.700
Retención Renta
₲ 254.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216978
Monto Contrato
₲ 32.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.296.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Higiénico para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas