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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Nro. de Timbrado
17174471
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.727.646
IVA
₲ 851.311
Retención DNCP
₲ 32.690
Retención IVA
₲ 255.393
Retención Renta
₲ 340.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
000068
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224392
Monto Contrato
₲ 30.378.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.996.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.368.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408275
Nombre de la Licitación
LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/22 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DEL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado