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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003236
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 7.130.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.709.653
IVA
₲ 648.182
Retención DNCP
₲ 25.149
Retención IVA
₲ 194.455
Retención Renta
₲ 194.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
008/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216031
Monto Contrato
₲ 42.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.060.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.646.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Maquinas para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura