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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 7.492.500
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.050.782
IVA
₲ 681.136
Retención DNCP
₲ 26.428
Retención IVA
₲ 204.341
Retención Renta
₲ 204.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216823
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.886.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.006.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407879
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas