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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 2.986.086
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.795
IVA
₲ 271.462
Retención DNCP
₲ 10.533
Retención IVA
₲ 81.439
Retención Renta
₲ 81.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216823
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.886.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.006.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407879
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas