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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009947
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 3.399.513
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.199.096
IVA
₲ 309.047
Retención DNCP
₲ 11.991
Retención IVA
₲ 92.714
Retención Renta
₲ 92.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
000069
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224254
Monto Contrato
₲ 53.547.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.696.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.771.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408275
Nombre de la Licitación
LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/22 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DEL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado