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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003271
Nro. de Timbrado
15884562
Monto de la Factura
₲ 2.445.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.432.775
IVA
₲ 222.273
Retención DNCP
₲ 9.781
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224054
Monto Contrato
₲ 46.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.653.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.074.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420511
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil