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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003328
Nro. de Timbrado
16090243
Monto de la Factura
₲ 44.250.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.641.262
IVA
₲ 4.022.727
Retención DNCP
₲ 156.082
Retención IVA
₲ 1.206.818
Retención Renta
₲ 1.206.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224054
Monto Contrato
₲ 46.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.653.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.074.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420511
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil