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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000706
Nro. de Timbrado
15832677
Monto de la Factura
₲ 7.131.750
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.301
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.157
Retención IVA
₲ 194.502
Retención Renta
₲ 194.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217693
Monto Contrato
₲ 67.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.012.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.744.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas