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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023522
Nro. de Timbrado
16526858
Monto de la Factura
₲ 7.828.000
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.366.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.612
Retención IVA
₲ 213.491
Retención Renta
₲ 213.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217297
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.191.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.366.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas