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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060671
Nro. de Timbrado
15202259
Monto de la Factura
₲ 1.371.000
Nro. de Orden de Pago
29126
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.264
IVA
₲ 60.175
Retención DNCP
₲ 5.086
Retención IVA
₲ 18.053
Retención Renta
₲ 39.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERSAN S.R.L.
RUC
80023202-0
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215046
Monto Contrato
₲ 16.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.775.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.153.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407001
Nombre de la Licitación
Servicio de pasajes aéreos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO