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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010022927
Nro. de Timbrado
15705488
Monto de la Factura
₲ 45.400.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.763.498
IVA
₲ 1.238.182
Retención DNCP
₲ 160.138
Retención IVA
₲ 1.238.182
Retención Renta
₲ 1.238.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1787
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214944
Monto Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.763.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DUPLICADORA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas