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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039536
Nro. de Timbrado
15433850
Monto de la Factura
₲ 37.520.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.308.025
IVA
₲ 3.410.909
Retención DNCP
₲ 132.343
Retención IVA
₲ 1.023.273
Retención Renta
₲ 1.023.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212150
Monto Contrato
₲ 37.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.486.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.308.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406574
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil