- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055508
Nro. de Timbrado
15782045
Monto de la Factura
₲ 52.552.500
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.454.291
IVA
₲ 4.777.500
Retención DNCP
₲ 185.367
Retención IVA
₲ 1.433.250
Retención Renta
₲ 1.433.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212554
Monto Contrato
₲ 60.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.959.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.907.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413199
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura