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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000393
Nro. de Timbrado
15267675
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.761.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218742
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.981.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.761.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas