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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009553
Nro. de Timbrado
16645896
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.329
Retención IVA
₲ 40.568
Retención Renta
₲ 232.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213213
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.296.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.709.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407538
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas