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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009258
Nro. de Timbrado
16645896
Monto de la Factura
₲ 2.187.000
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.068
IVA
₲ 198.818
Retención DNCP
₲ 7.714
Retención IVA
₲ 59.645
Retención Renta
₲ 59.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-210950
Monto Contrato
₲ 86.780.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.211.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.387.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405216
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, café y otros para eventos - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica