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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002859
Nro. de Timbrado
16022874
Monto de la Factura
₲ 6.697.302
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.261.490
IVA
₲ 182.654
Retención DNCP
₲ 23.623
Retención IVA
₲ 182.654
Retención Renta
₲ 182.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.881
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
1810/1811
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219000
Monto Contrato
₲ 22.241.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.241.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.793.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas