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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Nro. de Timbrado
16277448
Monto de la Factura
₲ 25.369.037
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.677.149
IVA
₲ 2.306.276
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30098-23-235984
Monto Contrato
₲ 126.845.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.811.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.216.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434184
Nombre de la Licitación
Refacciones varias en la Esc. Bas. N° 733 Julián Cabrera
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda