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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Nro. de Timbrado
16949619
Monto de la Factura
₲ 54.892.906
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.395.827
IVA
₲ 4.990.264
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.497.079
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30098-23-235984
Monto Contrato
₲ 126.845.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.811.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.216.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434184
Nombre de la Licitación
Refacciones varias en la Esc. Bas. N° 733 Julián Cabrera
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda