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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
17142522
Monto de la Factura
₲ 54.436.200
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.951.576
IVA
₲ 4.948.745
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.484.624
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30098-23-235630
Monto Contrato
₲ 187.414.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.078.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.279.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434183
Nombre de la Licitación
Construcción de un bloque de 2 Aulas de 6,80mx5,80m con techo de chapa en el Instituto de Formación Docente
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda