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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070783
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 29.100.000
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.471.032
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.982
Retención IVA
₲ 564.296
Retención Renta
₲ 564.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-222701
Monto Contrato
₲ 29.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.585.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.384.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420642
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner segundo llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu