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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Nro. de Timbrado
15252625
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.879.864
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-216735
Monto Contrato
₲ 26.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.446.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415116
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AULA Y SANITARIO FILIAL CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu