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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000635
Nro. de Timbrado
14863410
Monto de la Factura
₲ 9.075.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.488
IVA
₲ 825.000
Retención DNCP
₲ 32.010
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 247.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-209630
Monto Contrato
₲ 9.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.066.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.787.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE WORD PRESS Y LICENCIA ACROBAT
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores