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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Nro. de Timbrado
14519022
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.909
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS NETWORKS & SECURITY CONTROL S.A.
RUC
80083817-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-201837
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.962.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.523.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE AUDITORÍA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores