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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-156171
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-189812
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.241.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.200.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374014
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero