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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-57614
Monto de la Factura
₲ 1.189.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.676
IVA
₲ 108.091
Retención DNCP
₲ 4.324
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192422
Monto Contrato
₲ 8.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.241.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero