- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-59507
Monto de la Factura
₲ 1.802.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.795.447
IVA
₲ 163.818
Retención DNCP
₲ 6.553
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192422
Monto Contrato
₲ 8.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.241.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero