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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-9765
Monto de la Factura
₲ 1.208.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.607
IVA
₲ 109.818
Retención DNCP
₲ 4.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192948
Monto Contrato
₲ 12.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.294.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.885.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero