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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10475
Monto de la Factura
₲ 2.586.418
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.436.217
IVA
₲ 235.129
Retención DNCP
₲ 9.123
Retención IVA
₲ 70.539
Retención Renta
₲ 70.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-191382
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.993.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.993.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero