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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-824
Monto de la Factura
₲ 620.300
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.044
IVA
₲ 56.391
Retención DNCP
₲ 2.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192951
Monto Contrato
₲ 6.080.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.302.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.283.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero