- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 1.229.159
Nro. de Orden de Pago
20138194
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.689
IVA
₲ 111.742
Retención DNCP
₲ 4.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
55652
Código de Contratación (CC)
CD-25002-11-30957
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.687.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.674.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aberturas Tipo Blindex
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande