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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2267
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
31-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-15-103396
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277848
Nombre de la Licitación
Equipo multimedia y sonido.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia