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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002750/1/3/7
Monto de la Factura
₲ 4.155.000
Nro. de Orden de Pago
1350
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.966.137
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
02-2.015
Código de Contratación (CC)
CD-30228-15-105183
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.966.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.966.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286426
Nombre de la Licitación
Impresos varios
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia