- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
31-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.945.455
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
13-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-15-103397
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.945.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.945.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277848
Nombre de la Licitación
Equipo multimedia y sonido.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia