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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021897
Monto de la Factura
₲ 7.271.046
Nro. de Orden de Pago
1795
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.842.385
IVA
₲ 661.004
Retención DNCP
₲ 25.647
Retención IVA
₲ 198.301
Retención Renta
₲ 198.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOLOGIA VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064213-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-212900
Monto Contrato
₲ 130.878.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.763.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.031.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL A.I.G.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac