- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 195.477.200
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.952.931
IVA
₲ 17.770.655
Retención DNCP
₲ 689.501
Retención IVA
₲ 5.331.196
Retención Renta
₲ 5.331.196
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTALACIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80103762-0
Número de Contrato
131/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222516
Monto Contrato
₲ 195.477.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.304.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.952.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENRUTADOR Y CONMUTADORES PARA SISTEMA DE CONMUTACION DE PAQUETES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac