- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006026
Monto de la Factura
₲ 5.231.800
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
15-02-2023
Fecha Emisión Cheque
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.823.958
IVA
₲ 475.618
Retención DNCP
₲ 18.454
Retención IVA
₲ 142.685
Retención Renta
₲ 142.685
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 99.404
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-216536
Monto Contrato
₲ 5.231.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.227.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CARNET DE IDENTIFICACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac