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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007497
Monto de la Factura
₲ 4.256.000
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.988.064
IVA
₲ 386.909
Retención DNCP
₲ 15.012
Retención IVA
₲ 116.073
Retención Renta
₲ 116.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 17.024
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
85/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-220296
Monto Contrato
₲ 4.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.252.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.988.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac