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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000258
Monto de la Factura
₲ 25.460.000
Nro. de Orden de Pago
2098
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.959.016
IVA
₲ 2.314.545
Retención DNCP
₲ 89.804
Retención IVA
₲ 694.364
Retención Renta
₲ 694.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACQUACONSULT S.A.
RUC
80097955-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-217204
Monto Contrato
₲ 25.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.437.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.959.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS - DPTO. SAT/AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac