- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002169
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
21-02-2023
Fecha Emisión Cheque
21-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.996.102
IVA
₲ 2.704.545
Retención DNCP
₲ 104.936
Retención IVA
₲ 811.364
Retención Renta
₲ 811.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
147/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222669
Monto Contrato
₲ 149.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.865.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac