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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002298
Monto de la Factura
₲ 119.940.000
Nro. de Orden de Pago
1878
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.868.991
IVA
₲ 10.903.636
Retención DNCP
₲ 423.061
Retención IVA
₲ 3.271.091
Retención Renta
₲ 3.271.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
147/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222669
Monto Contrato
₲ 149.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.865.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac