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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
135/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222748
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.935.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.397.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUENTES DE ALIMENTACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac