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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013540
Monto de la Factura
₲ 7.890.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.424.848
IVA
₲ 717.273
Retención DNCP
₲ 27.830
Retención IVA
₲ 215.182
Retención Renta
₲ 215.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERREMAS COMERCIAL S.A.
RUC
80089078-7
Número de Contrato
136/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222872
Monto Contrato
₲ 7.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.883.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.424.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac