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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022401
Monto de la Factura
₲ 49.830.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.892.294
IVA
₲ 4.530.000
Retención DNCP
₲ 175.764
Retención IVA
₲ 1.359.000
Retención Renta
₲ 1.359.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-218397
Monto Contrato
₲ 49.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.786.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.892.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac