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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005698
Monto de la Factura
₲ 16.435.499
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.442.712
IVA
₲ 1.494.136
Retención DNCP
₲ 57.972
Retención IVA
₲ 448.241
Retención Renta
₲ 448.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.839
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RAMOS HERMOSILLA
RUC
2886354-2
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-221216
Monto Contrato
₲ 16.435.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.421.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.442.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac